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Última atualização realizada em 02/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, ROLO COMPACTADOR, CONFORME CONTRATO Nº 07/2025. O.C. Nº 628/2025. 0,00 42.716,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, ROLO COMPACTADOR, CONFORME CONTRATO Nº 07/2025. O.C. Nº 628/2025. 42.716,80
14/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0082; 11.747,12
14/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1172/2025, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI 293,68
24/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0083; 11.747,12
24/02/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1172/2025, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI 293,68
28/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 JOAO PAULO ZDANSKI - 33493 11.453,44
18/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/91; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, ROLO COMPACTADOR, CONFORME CONTRATO Nº 07/2025. O.C. Nº 628/2025. 10.946,18
18/03/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1172/2025, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI 273,65
31/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 - REF. ABRIL/2025 JOAO PAULO ZDANSKI - 33493 11.453,44
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 - REF. ABRIL/2025 JOAO PAULO ZDANSKI - 33493 10.672,53
29/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/95; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS, ROLO COMPACTADOR, CONFORME CONTRATO Nº 07/2025. O.C. Nº 628/2025. 6.140,54
29/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1172/2025, 33493 - JOAO PAULO ZDANSKI 153,51
06/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2025 - REF. MAIO/2025 JOAO PAULO ZDANSKI - 33493 5.987,03
04/06/2025 REF. SALDO DE EMPENHO CFE MEMORANDO Nº 10/2025 DA SEC. DE OBRAS. -2.135,84
TOTAL 40.580,96 40.580,96 40.580,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/02/2025 293,68 Lançada
ISS 24/02/2025 293,68 Lançada
ISS 18/03/2025 273,65 Lançada
ISS 29/04/2025 153,51 Lançada
TOTAL   1.014,52    

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