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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1176	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHBO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 1/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. O.C. Nº 622/2025.	0,00	159,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHBO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 1/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. O.C. Nº 622/2025.	159,65
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3890; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHBO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 1/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. O.C. Nº 622/2025.		159,65
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			159,65
TOTAL		159,65	159,65	159,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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