| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1180 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93543. O.C. Nº 629/2025. | 0,00 | 238,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | REF. PAGAMENTO DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93543. O.C. Nº 629/2025. | 238,75 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1535822; REF. PAGAMENTO DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93543. O.C. Nº 629/2025. | 238,75 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2025 - REF. MARÇO/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 238,75 | ||
| TOTAL | 238,75 | 238,75 | 238,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
