SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PAGAMENTO DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93542. O.C. Nº 630/2025.
0,00
137,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
REF. PAGAMENTO DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93542. O.C. Nº 630/2025.
137,03
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1584819;
REF. PAGAMENTO DE LUZ, DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA INSCRITA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E ACOMPANHADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 93542. O.C. Nº 630/2025.
137,03
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676
137,03
TOTAL
137,03
137,03
137,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
