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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1184	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 633/2025.	0,00	10.995,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 633/2025.	10.995,00
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/69; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 633/2025.		2.452,00
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2025 - REF. MARÇO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652			2.452,00
TOTAL		10.995,00	2.452,00	2.452,00
SALDO A PAGAR				8.543,00