Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. |
14.107,56 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/68;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. |
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3.154,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. MARÇO/2025
CARLON KERN RAMOS - 1652 |
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3.154,00 |
| 01/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/73;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. |
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3.154,00 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. ABRIL/2025
CARLON KERN RAMOS - 1652 |
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3.154,00 |
| 09/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. ABRIL/2025
CARLON KERN RAMOS - 1652 |
|
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3.154,00 |
| 09/04/2025 |
CONTA INDEVIDA |
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-3.154,00 |
| TOTAL |
14.107,56 |
6.308,00 |
6.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.799,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
