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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. 0,00 14.107,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. 14.107,56
05/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/68; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. 3.154,00
11/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. MARÇO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.154,00
01/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/73; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. 3.154,00
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. ABRIL/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.154,00
09/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. ABRIL/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.154,00
09/04/2025 CONTA INDEVIDA -3.154,00
19/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/77; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. 3.154,00
21/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. MAIO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.154,00
30/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/87; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025. 3.154,00
03/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. JUNHO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652 3.154,00
25/09/2025 SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA -1.491,56
TOTAL 12.616,00 12.616,00 12.616,00
SALDO A PAGAR 0,00


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