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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1185	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025.	0,00	14.107,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025.	14.107,56
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/68; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFICINA DE MÚSICA PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINAS DE CORAL, FLAUTA DOCE, PERCUSSÃO, CFE CONTRATO Nº 066/2022. O.C. Nº 634/2025.		3.154,00
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2025 - REF. MARÇO/2025 CARLON KERN RAMOS - 1652			3.154,00
TOTAL		14.107,56	3.154,00	3.154,00
SALDO A PAGAR				10.953,56