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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1186	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 483/2025.	0,00	629,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 483/2025.	629,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10055; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S 500 PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 483/2025.		629,00
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			627,49
11/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1186/2025			1,51
TOTAL		629,00	629,00	629,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/02/2025	1,51	427/2025	Lançada
TOTAL		1,51