| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11996 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TERMPO DE SERVIÇO Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 | 0,00 | 1.397,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | REF: PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TERMPO DE SERVIÇO Folha de pagamento referente ao mes de dezembro 2025 | 1.397,94 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDADO NEST DATA FOLHA 12/2025 | 1.397,94 | ||
| TOTAL | 1.397,94 | 1.397,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.397,94 | |||
