| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 12014 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MUDAS E INSUMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 99059. O.C. Nº 6407/2025. | 0,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 99059. O.C. Nº 6407/2025. | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288,00 | |||
