Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE AUTONOMOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISÍCA - AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. |
0,00 |
314,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISÍCA - AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. |
314,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISÍCA - AUTONÔMOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO/2025. |
|
314,00 |
|
| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1202/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
314,00 |
| TOTAL |
314,00 |
314,00 |
314,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
