SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 29/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93527. O.C. Nº 639/2025.
0,00
461,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 29/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93527. O.C. Nº 639/2025.
461,87
03/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/78433; 2/23605; 10/126221; 101/131501; 1/78302; 2/23499; 1/6904; 13/72784; 010/1335729; 7/97432; 2/32818; 011/429756; 011/429753; 1/194687; 001/257771; 1/10914;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 29/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93527. O.C. Nº 639/2025.
461,87
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
461,87
TOTAL
461,87
461,87
461,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
