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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1205	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 29/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93527. O.C. Nº 639/2025.	0,00	461,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 29/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93527. O.C. Nº 639/2025.	461,87
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/78433; 2/23605; 10/126221; 101/131501; 1/78302; 2/23499; 1/6904; 13/72784; 010/1335729; 7/97432; 2/32818; 011/429756; 011/429753; 1/194687; 001/257771; 1/10914; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 16/01/2025 À 29/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93527. O.C. Nº 639/2025.		461,87
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2025 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131			461,87
TOTAL		461,87	461,87	461,87
SALDO A PAGAR				0,00