| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12060 | Data de lançamento: | 24/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE (LEWE). REQUISIÇÃO Nº 99099. O.C. Nº 6477/2025. | 3.013,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE (LEWE). REQUISIÇÃO Nº 99099. O.C. Nº 6477/2025. | 3.013,50 | ||
| 24/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2921; REF. EMPENHO 12060/2025 71 - PENZ E CIA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE (LEWE). REQUISIÇÃO Nº 99099. O.C. Nº 6477/2025. | 3.013,50 | ||
| 05/01/2026 | Pagamento de Empenho 12060/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.013,50 | ||
| TOTAL | 3.013,50 | 3.013,50 | 3.013,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
