| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 12082 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 99115. O.C. Nº 6487/2025. | 0,00 | 205,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 99115. O.C. Nº 6487/2025. | 205,80 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/93144; 001/115237; REF. EMPENHO 12082/2025 32990 - GILBERTO SOARES DA SILVA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 99115. O.C. Nº 6487/2025. | 205,80 | ||
| 29/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12082/2025 GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990 | 205,80 | ||
| TOTAL | 205,80 | 205,80 | 205,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
