| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENAN DA ROSA CASTRO |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR RENAN DA ROSA CASTRO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA PRODUTOR RURAL. REQUISIÇÃO Nº 93540. O.C. Nº 643/2025. | 0,00 | 83,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR RENAN DA ROSA CASTRO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA PRODUTOR RURAL. REQUISIÇÃO Nº 93540. O.C. Nº 643/2025. | 83,26 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/125162; 1/14966; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR RENAN DA ROSA CASTRO, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 03/02 PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA PRODUTOR RURAL. REQUISIÇÃO Nº 93540. O.C. Nº 643/2025. | 83,26 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2025 RENAN DA ROSA CASTRO - 33200 | 83,26 | ||
| TOTAL | 83,26 | 83,26 | 83,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
