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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12099	Data de lançamento:	30/12/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 99130. O.C. Nº 6502/2025.		1.238,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 99130. O.C. Nº 6502/2025.	1.238,00
30/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/13966; REF. EMPENHO 12099/2025 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025. REQUISIÇÃO Nº 99130. O.C. Nº 6502/2025.		1.238,00
08/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12099/2025 - REF. JANEIRO/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			1.235,03
08/01/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12099/2025			2,97
TOTAL		1.238,00	1.238,00	1.238,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/01/2026	2,97	22/2026	Lançada
TOTAL		2,97