SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EDUARDO MAIA NOS DIAS 13/01/2025 À 31/01/2025, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93517. O.C. Nº 640/2025.
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424,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EDUARDO MAIA NOS DIAS 13/01/2025 À 31/01/2025, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93517. O.C. Nº 640/2025.
424,40
05/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/114911; 1/10996; 001/2983; 2/20681; 2/23193; 1/3380; 001/753323; 3/10724; 1/114446; 2/21054; 1/76869; 1/114740;
REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EDUARDO MAIA NOS DIAS 13/01/2025 À 31/01/2025, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93517. O.C. Nº 640/2025.
424,40
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2025
EDUARDO DA MAIA - 8912
424,40
TOTAL
424,40
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424,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
