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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1212	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PRÓXIMO A CIDADE (CLÉLIA BARUFFI) QUE ABASTECE A REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93523. O.C. Nº 645/2025.	0,00	4.734,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PRÓXIMO A CIDADE (CLÉLIA BARUFFI) QUE ABASTECE A REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93523. O.C. Nº 645/2025.	4.734,90
07/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/18838;		4.734,90
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.734,90
TOTAL		4.734,90	4.734,90	4.734,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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