| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PRÓXIMO A CIDADE (CLÉLIA BARUFFI) QUE ABASTECE A REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93523. O.C. Nº 645/2025. | 0,00 | 4.734,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PRÓXIMO A CIDADE (CLÉLIA BARUFFI) QUE ABASTECE A REDE MUNICIPAL DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 93523. O.C. Nº 645/2025. | 4.734,90 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/18838; | 4.734,90 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1212/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.734,90 | ||
| TOTAL | 4.734,90 | 4.734,90 | 4.734,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
