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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1213	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAR BOMBA NO POÇO ARTESIANO(CLELIA BARRUFI), PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93524. O.C. Nº 646/2025.	0,00	2.690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TROCAR BOMBA NO POÇO ARTESIANO(CLELIA BARRUFI), PARA MANUTENÇÃO DA REDE DA ÁGUA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93524. O.C. Nº 646/2025.	2.690,00
07/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1254;		2.690,00
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.690,00
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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