Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93528. O.C. Nº 650/2025. |
0,00 |
14,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93528. O.C. Nº 650/2025. |
14,40 |
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| 11/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/107733; |
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14,40 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,40 |
| TOTAL |
14,40 |
14,40 |
14,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
