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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1219	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93573. O.C. Nº 652/2025.	0,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR CONTABILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93573. O.C. Nº 652/2025.	59,00
13/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59057811;		59,00
25/02/2025	Pagamento de Empenho 1219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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