Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF.PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Janeiro 2025 |
4.965,70 |
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| 02/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. |
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4.965,70 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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2,37 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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14,12 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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14,12 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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28,17 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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37,45 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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101,59 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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187,04 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
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723,42 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.857,42 |
| TOTAL |
4.965,70 |
4.965,70 |
4.965,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
