Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1248
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Equip.Material Perman. Gab. Sec. Obras e Transito
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA. REQUISIÇÃO Nº 93566. O.C. Nº 681/2025.
0,00
2.449,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA. REQUISIÇÃO Nº 93566. O.C. Nº 681/2025.
2.449,00
13/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/160449;
REF.AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA. REQUISIÇÃO Nº 93566. O.C. Nº 681/2025.
2.449,00
27/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.419,60
27/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1248/2025
29,40
TOTAL
2.449,00
2.449,00
2.449,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
