| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO REALIZADO NO CAMINHÃOM PLACA IDA-3351. REQUISIÇÃO Nº 93575. O.C. Nº 682/2025. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SOLDA PARACHOQUE DIANTEIRO REALIZADO NO CAMINHÃOM PLACA IDA-3351. REQUISIÇÃO Nº 93575. O.C. Nº 682/2025. | 400,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0782; | 400,00 | ||
| 14/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1249/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI | 14,00 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 1249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 386,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/02/2025 | 14,00 | Lançada | |
| TOTAL | 14,00 |
