Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
REF.PGTO FERIAS Ferias de fevereiro 2025 |
6.015,57 |
|
|
| 05/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
6.015,57 |
|
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
15,18 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
37,45 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
41,07 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
65,00 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
300,08 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
306,63 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
1.122,39 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
|
|
1.215,08 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.912,69 |
| TOTAL |
6.015,57 |
6.015,57 |
6.015,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
