Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
REF. PGTO FERIAS Ferias de fevereiro 2025 |
6.015,57 |
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| 05/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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6.015,57 |
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| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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15,18 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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36,63 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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37,45 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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83,18 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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878,34 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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1.016,02 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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1.366,73 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.582,04 |
| TOTAL |
6.015,57 |
6.015,57 |
6.015,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
