Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
REF. PGTO FERIAS Ferias de fevereiro 2025 |
6.015,57 |
|
|
| 05/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
6.015,57 |
|
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
15,18 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
36,63 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
37,45 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
83,18 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
878,34 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
1.016,02 |
| 05/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
|
|
1.366,73 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.582,04 |
| TOTAL |
6.015,57 |
6.015,57 |
6.015,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
