Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1317
Data de lançamento:
06/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO PARA CAMINHÃO IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697, REQUISIÇÃO Nº93581.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO PARA CAMINHÃO IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697, REQUISIÇÃO Nº93581.
35,00
17/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/0405;
35,00
17/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/0405;
35,00
17/02/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1317/2025, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
1,05
17/02/2025
NÃO FOI RETIDO
-35,00
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32,32
26/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1317/2025
1,63
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
