| Número do empenho: |
1317 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS LUBRIFICACAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO PARA CAMINHÃO IVE-5267 DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697, REQUISIÇÃO Nº93581. |
35,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/0405; |
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35,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº S/0405; |
|
35,00 |
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| 17/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1317/2025, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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1,05 |
| 17/02/2025 |
NÃO FOI RETIDO |
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-35,00 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,32 |
| 26/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1317/2025 |
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1,63 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
