| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 715, REQUISIÇÃO Nº73568. | 0,00 | 307,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 715, REQUISIÇÃO Nº73568. | 307,00 | ||
| 12/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59058109; | 307,00 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 307,00 | ||
| TOTAL | 307,00 | 307,00 | 307,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
