Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1333 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 715, REQUISIÇÃO Nº73568. |
0,00 |
307,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA USO NA IMPRESSORA DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 715, REQUISIÇÃO Nº73568. |
307,00 |
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| 12/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59058109; |
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307,00 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1333/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 |
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307,00 |
| TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
