Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
1334
Data de lançamento:
06/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
OXIGENIO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº716, REQUISIÇÃO Nº93567.
0,00
1.016,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº716, REQUISIÇÃO Nº93567.
1.016,00
11/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/47658;
1.016,00
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
1.003,81
25/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1334/2025
12,19
TOTAL
1.016,00
1.016,00
1.016,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
