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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1339	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IQX-3A69, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº720, REQUISIÇÃO Nº93609.	0,00	1.107,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	PRÉVIO REF.DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IQX-3A69, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº720, REQUISIÇÃO Nº93609.	1.107,00
10/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº S/2176; REF.DE MÃO DE OBRA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IQX-3A69, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº720, REQUISIÇÃO Nº93609.		1.107,00
05/03/2025	Pagamento de Empenho 1339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.107,00
TOTAL		1.107,00	1.107,00	1.107,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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