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Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1340	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS,QUANDO SERVIÇO DE PINTURA EM CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº721, REQUISIÇÃO Nº93606.	0,00	238,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	PRÉVIO REF.ALIMENTAÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS,QUANDO SERVIÇO DE PINTURA EM CAMPINAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº721, REQUISIÇÃO Nº93606.	238,00
07/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/107787;		238,00
11/02/2025	Pagamento de Empenho 1340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,00
TOTAL		238,00	238,00	238,00
SALDO A PAGAR				0,00