Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1341 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº722, REQUISIÇÃO Nº93604. |
0,00 |
46,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº722, REQUISIÇÃO Nº93604. |
46,90 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/107788; |
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46,90 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1341/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46,90 |
| TOTAL |
46,90 |
46,90 |
46,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
