| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
| Número do empenho: | 1341 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº722, REQUISIÇÃO Nº93604. | 0,00 | 46,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº722, REQUISIÇÃO Nº93604. | 46,90 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/107788; | 46,90 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 1341/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,90 | ||
| TOTAL | 46,90 | 46,90 | 46,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
