| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA PINTO |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GILBERTO PEREIRA PINTO,QUANDO PATROLAMENTO NA ESTRADA DE SÃO LORENÇO,NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO E AO SERVIDORES NELSOM ANDRADE E JOSE LUIS DE MELO, CFE OC 726, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/02/2025 | PRÉVIO REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR GILBERTO PEREIRA PINTO,QUANDO PATROLAMENTO NA ESTRADA DE SÃO LORENÇO,NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO E AO SERVIDORES NELSOM ANDRADE E JOSE LUIS DE MELO, CFE OC 726, E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 137,00 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 32186 E RELATÓRIO E ANEXO. | 137,00 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2025 GILBERTO PEREIRA PINTO - 6222 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
