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Exercício: 2025
Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1346	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº727, REQUISIÇÃO Nº93607	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	PRÉVIO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº727, REQUISIÇÃO Nº93607	6.000,00
07/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 900; REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº727, REQUISIÇÃO Nº93607		3.000,00
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 JONATHAN MATEUS MATTJE MEI - 2656			3.000,00
20/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/900;		3.000,00
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2025 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656			3.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00