| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE MEI |
| Número do empenho: | 1346 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº727, REQUISIÇÃO Nº93607 | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PRÉVIO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº727, REQUISIÇÃO Nº93607 | 6.000,00 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 900; REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº727, REQUISIÇÃO Nº93607 | 3.000,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 JONATHAN MATEUS MATTJE MEI - 2656 | 3.000,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/900; | 3.000,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2025 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
