Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1352 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ( NOVO ), QUE FOI ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALDANHA MARINHO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO ( NOVO ), QUE FOI ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SALDANHA MARINHO. |
100,00 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 392 E RELATÓRIO EM ANEXO. |
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100,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2025
SELMO DAMIANI - 8647 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
