Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1354
Data de lançamento:
07/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL DIST.GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A COBERTURA DE CASA DE FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS APÓS FORTE CHUVA DE GRANIZO, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024, SEGUNDO DECRETO N° 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024.
0,00
2.701,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A COBERTURA DE CASA DE FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS APÓS FORTE CHUVA DE GRANIZO, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024, SEGUNDO DECRETO N° 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024.
2.701,60
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/160908;
REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A COBERTURA DE CASA DE FAMÍLIA ASSISTIDA PELO CRAS APÓS FORTE CHUVA DE GRANIZO, DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024, SEGUNDO DECRETO N° 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024.
2.701,60
12/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1354/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.667,36
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1354/2025
34,24
TOTAL
2.701,60
2.701,60
2.701,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
