SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0,PLACA IYP1498, SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº741, REQUISIÇÃO Nº93619.
0,00
2.024,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0,PLACA IYP1498, SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº741, REQUISIÇÃO Nº93619.
2.024,30
10/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/1535;
2.024,30
27/02/2025
Pagamento de Empenho 1364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.024,30
TOTAL
2.024,30
2.024,30
2.024,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
