| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1366 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº739, REQUISIÇÃO Nº93626. | 0,00 | 1.044,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº739, REQUISIÇÃO Nº93626. | 1.044,30 | ||
| 29/04/2025 | CREDOR INDEVIDO | -1.044,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
