Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1366 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº739, REQUISIÇÃO Nº93626. |
0,00 |
1.044,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº739, REQUISIÇÃO Nº93626. |
1.044,30 |
|
|
| TOTAL |
1.044,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.044,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
