Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. Ferias do mes de Janeiro 2025 |
6.401,90 |
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| 02/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. |
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6.401,90 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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51,22 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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88,42 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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150,24 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Alimentícia Judicial, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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341,43 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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841,03 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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1.724,74 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 137/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.204,82 |
| TOTAL |
6.401,90 |
6.401,90 |
6.401,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
