Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANETE SAGGIN MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1370 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 744, REQUISIÇÃO Nº93631 |
0,00 |
1.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 744, REQUISIÇÃO Nº93631 |
1.340,00 |
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| 07/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 3; |
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1.340,00 |
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| 12/02/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2025
JANETE SAGGIN MEI - 2539 |
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1.340,00 |
| 28/02/2025 |
ANULAR POR PGTO INDEVIDO |
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-1.340,00 |
| 28/02/2025 |
CNPJ INCORRETO |
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-1.340,00 |
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| 28/02/2025 |
CNPJ INCORRETO |
-1.340,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
