| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANETE SAGGIN MEI |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 744, REQUISIÇÃO Nº93631 | 0,00 | 1.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 744, REQUISIÇÃO Nº93631 | 1.340,00 | ||
| 07/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 3; | 1.340,00 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2025 JANETE SAGGIN MEI - 2539 | 1.340,00 | ||
| 28/02/2025 | ANULAR POR PGTO INDEVIDO | -1.340,00 | ||
| 28/02/2025 | CNPJ INCORRETO | -1.340,00 | ||
| 28/02/2025 | CNPJ INCORRETO | -1.340,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
