Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1374 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE APOIO CULTURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº748, REQUISIÇÃO Nº93635 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
REFERENTE APOIO CULTURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº748, REQUISIÇÃO Nº93635 |
1.000,00 |
|
|
| 10/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/00389; |
|
970,00 |
|
| 10/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/00389; |
|
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1374/2025, 3401 - ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITA |
|
|
30,00 |
| 10/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO |
|
-970,00 |
|
| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2025
ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401 |
|
|
970,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/02/2025 |
30,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
|
|
