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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1379	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NA UBS NAIR NAPP, SEC DA SAÚDE. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024, ORDEM DE COMPRA Nº753, REQUISIÇÃO Nº93628.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NA UBS NAIR NAPP, SEC DA SAÚDE. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024, ORDEM DE COMPRA Nº753, REQUISIÇÃO Nº93628.	720,00
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/9400;		720,00
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2025 - REF. MARÇO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468			711,36
06/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1379/2025			8,64
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/03/2025	8,64	713/2025	Lançada
TOTAL		8,64