| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NA UBS NAIR NAPP, SEC DA SAÚDE. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024, ORDEM DE COMPRA Nº753, REQUISIÇÃO Nº93628. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NA UBS NAIR NAPP, SEC DA SAÚDE. CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024, ORDEM DE COMPRA Nº753, REQUISIÇÃO Nº93628. | 720,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/9400; | 720,00 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2025 - REF. MARÇO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468 | 711,36 | ||
| 06/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1379/2025 | 8,64 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/03/2025 | 8,64 | 713/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,64 |
