Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1381
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº755, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº074153702591343.
0,00
71,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº755, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº074153702591343.
71,28
19/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 2/842107;
71,28
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1381/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361
70,42
25/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1381/2025
0,86
TOTAL
71,28
71,28
71,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
