Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CHIODI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1382 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº1339/2025. |
0,20 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/2176; REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº1339/2025. |
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0,20 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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0,20 |
| TOTAL |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
