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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1383	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO 054/2024, ORDEM DE COMPRA Nº756, REQUISIÇÃO Nº93645.	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA DE REGISTRO 054/2024, ORDEM DE COMPRA Nº756, REQUISIÇÃO Nº93645.	570,00
21/02/2025	LIQUIDADO NESTE DATA Conforme DANFE Nº 001/9401;		570,00
06/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2025 - REF. MARÇO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468			563,16
06/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1383/2025			6,84
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/03/2025	6,84	707/2025	Lançada
TOTAL		6,84