| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A EQUIPE DA SAÚDE QUE ESTAVA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO FEIRÃO DE NEGÓCIOS QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 07/02/2025 À 08/02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº757, REQUISIÇÃO Nº93636. | 0,00 | 395,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A EQUIPE DA SAÚDE QUE ESTAVA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO FEIRÃO DE NEGÓCIOS QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 07/02/2025 À 08/02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº757, REQUISIÇÃO Nº93636. | 395,42 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/108018; | 395,42 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2025 ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME - 33018 | 395,42 | ||
| TOTAL | 395,42 | 395,42 | 395,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
