SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL DIST.GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EM CÁRATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº758, REQUISIÇÃO Nº93624, DANFE Nº71148 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EM CÁRATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº758, REQUISIÇÃO Nº93624, DANFE Nº71148 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
140,00
10/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/71148; REF.AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, EM CÁRATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº758, REQUISIÇÃO Nº93624, DANFE Nº71148 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
140,00
11/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2025
ELEONORA CARLA GOBBI ME - 9326
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
