Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1386 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O STAND DO MUNICÍPIO NO EVENTO "FEIRÃO DE NEGÓCIOS", CFE ORDEM DE COMPRA Nº759, REQUISIÇÃO Nº93646 |
0,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O STAND DO MUNICÍPIO NO EVENTO "FEIRÃO DE NEGÓCIOS", CFE ORDEM DE COMPRA Nº759, REQUISIÇÃO Nº93646 |
336,00 |
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| 11/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/1080 17; |
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336,00 |
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| 24/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
