| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1388 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DA BRIGADA MILITAR E FORÇA TÁTICA QUE ESTARÃO PRESENTES PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE EXTERNO DO LOCAL ONDE ACONTECE O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS", CFE ORDEM DE COMPRA Nº761, REQUISIÇÃO Nº93649. | 0,00 | 934,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/02/2025 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DA BRIGADA MILITAR E FORÇA TÁTICA QUE ESTARÃO PRESENTES PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE EXTERNO DO LOCAL ONDE ACONTECE O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS", CFE ORDEM DE COMPRA Nº761, REQUISIÇÃO Nº93649. | 934,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59161772; | 934,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 934,00 | ||
| TOTAL | 934,00 | 934,00 | 934,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
