SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DA BRIGADA MILITAR E FORÇA TÁTICA QUE ESTARÃO PRESENTES PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE EXTERNO DO LOCAL ONDE ACONTECE O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS", CFE ORDEM DE COMPRA Nº761, REQUISIÇÃO Nº93649.
0,00
934,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DA BRIGADA MILITAR E FORÇA TÁTICA QUE ESTARÃO PRESENTES PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO AMBIENTE EXTERNO DO LOCAL ONDE ACONTECE O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS", CFE ORDEM DE COMPRA Nº761, REQUISIÇÃO Nº93649.
934,00
19/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59161772;
934,00
28/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2025
ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085
934,00
TOTAL
934,00
934,00
934,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
