Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1390 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacao Oficial e Publicidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACAO EM JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, ABERTURA DE LICITAÇÃO DISPENSA 02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº762, REQUISIÇÃO Nº93656, NFSC Nº 88936. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, ABERTURA DE LICITAÇÃO DISPENSA 02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº762, REQUISIÇÃO Nº93656, NFSC Nº 88936. |
80,00 |
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| 10/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº U/88936; REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, ABERTURA DE LICITAÇÃO DISPENSA 02/2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº762, REQUISIÇÃO Nº93656, NFSC Nº 88936. |
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80,00 |
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| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1390/2025
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
