SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4028- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPPRA Nº764, REQUISIÇÃO Nº93648, DANFE Nº15.341.
0,00
330,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4028- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPPRA Nº764, REQUISIÇÃO Nº93648, DANFE Nº15.341.
330,40
10/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 5/15341; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXU4028- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPPRA Nº764, REQUISIÇÃO Nº93648, DANFE Nº15.341.
330,40
05/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2025 - REF. MARÇO/2025
RICCI VEICULOS LTDA - 662
326,44
05/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1392/2025
3,96
TOTAL
330,40
330,40
330,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
